Envoi de facture en Tiers payant

Prérequis

Télécharger la listes des assurances Medidata et vous assurer que les assurances au sein de Tangerine ont bien le bon Numéro EAN

https://www.medidata.ch/md/web/fr/support/liste-des-assureurs

Avoir la configuration pour envoi en Tiers payant de faite dans Tangerine Medical et sur les serveurs de SYSMeta. A noter que cette prestation est payant et nécessite un abonnement mensuel, Medidata facture les volume de document qu’elle transmet aux assurances.

Facturation

Dans la destination des factures sur la droite du menu, au lieu de impression locale choisir envoi des facture électronique TP.

ensuite facturer les factures comme auparavant. il se peut qu’il y ait des erreurs à corriger.

Récupération des erreurs

Dans le formulaire d’acquittement, vous pouvez cliquer sur récupérer les erreurs TP pour recevoir les messages et erreurs des assurances.

Fonctionnement général de la facturation TP

En résumé:

• Une fois la facture traitée par l’assurance soit elle est réglée soit elle est rejetée pour erreur
  • Cela peut prendre du temps selon l’assurance et sa charge de travail. Certaines n’arrivent pas à suivre d’autres règlent sous 10 jours.
  • Vous recevez les message d’erreur de l’assurance, cela vous permet de gérer le cas litigieux

Les rappels sont présents mais pas vraiment utiles

Procédure générale d’envoi de rappel

1. Cliquer sur réception des erreurs dans le formulaire d’acquittement
   1. Annuler les factures concernées et corriger les erreurs
2. Récupérer les fichiers xml de la banque
3. Passer les fichiers dans le formulaire d’acquittement
4. Effectuer tous les acquittements y compris ceux apparaissant en rouge
5. Vous pouvez maintenant envoyer les rappels depuis le formulaire d’envoi de rappels dans le menu facturation du menu principal (Vous pouvez sélectionner les rappels à envoyer au cas par cas)

Suivi régulier de la facturation

Afin de vous assurer que aucun problème n’est présent dans la mécanique informatique assez complexe il est nécessaire de mensuellement:

• Effectuer les acquittements
• Vérifier la concordance des statistiques suivantes
  • Variation des travaux en cours
  • Montants reçus sur le compte et acquittés dans le logiciel
  • Variation des factures ouvertes
  • Nombre de rappels inhabituel dans un envoi (dans ce cas on ne fait rien et on cherche si la cause)

Cela vous permet d’être certains que les acquittements ont été effectués justes et qu’il n’y a pas de problème ou de blocage à un endroit dans le flux de facturation.